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濮阳市地产管理处2016年度部门决算明细表公示
作者:管理中心  来源: 发布日期:2016-11-15 点击次数:652
 

濮阳市地产管理处决算公开 

部门职责: 承担市城区用于经营性活动的行政划拨国有土地地租征收工作,促进土地合理使用。

    机构设置: 濮阳市地产管理处成立于19998月,隶属濮阳市国土资源局,事业性质,相当科级,编制20名,经费实行自收自支。截止20151231日,在编20人,在职23人,离退休人员2人。

    1 关于预算情况分析 2015年政府基金财政拨款收入 387.25万元,比上年增加收入207.15万元,收入增加主要2014年度征收土地收益租金返还业务费于20151月份按比例拨入204万元(每年第一季度没有收入,征收工作于4月份开展。年底清算后用于发放下年第一季度工资及上年度文明奖及绩效工资)。2015年事业支出决算319.7万元、比上年增加101.32万元,主要上年度绩效工资于本年发放。单位事业收入主要是政府基金预算财政拨款收入,根据征收土地收益租金一定比例拨入政府基金预算财政拨款收入,没有年初预算;2015“三公”经费9.34万元,事业运行经费319.7万元,政府采购支出3.02万元,年底占有国有资产123.89万;单位各项支出严格遵守《事业单位会计准则》,以及机关制度各项财务管理制度,所有支出经过局机关成立纪检监督小组,预算监督小组的监督。

2关于“三公”经费支出说明 2015“三公”经费9.34万元,都是车辆运行维护费用。比上年减少0.86万元,比上年减少8.49%。单位现有征收面包车一辆,主要用于土地收益租金征收工作需要。在征收工作繁忙的年中需要租用征收车辆用于征收工作,车辆租赁费2万元。

3关于事业运行经费支出说明 2015年事业运行经费支出319.7万元,比2014年增加101.32万元,增加48.39%,主要原因发放上年及本年绩效工118.10万元,职工工资调资,发放上年度文明奖等。

4、关于政府采购支出说明 2015年政府采购支出3.02万元,全是政府采购货物支出,主要是采购办公用设备(电脑)。

5关于国有资产占有情况说明 截止20151231日,单位有一般公务用车一辆。没有价值200万元以上大型设备。

6、关于预算绩效管理工作开展情况说明 单位业务单一,没有应当公开的民生项目和重点支出项目。

7、关于专业名词解释三公”经费支出包括公务接待费、因公出国(境)费用,公务用车运行维护费。事业运行经费支出包括单位开展基本业务用于职工工资福利支出(基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、奖金等),商品服务支出(办公用品,印刷费、公务用车运行维护费、邮电费等),其他资本性支出(购置固定资产支出)

  收入支出决算批复表

     收入决算批复表

     支出决算批复表

财政拨款收入支出决算批复表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

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